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这笔分录的结转损益应该怎么去做啊？？
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借营业外收入贷本年利润。
2023 04/13 19:01
84784982 
2023 04/14 12:59
老师 22年10-12月无票收入是554896元，我要去更正，因为之前我没有填这个免税销售额，现在更正申报，那个4万是有开票的，系统自动带出的，然后我更正完那个免税销售额之后，那个4万那里提示了，不能填在那里，我应该要怎样去更改啊，但是4万是系统自动填入数据，有没有什么办法可以解决吗？是不是这样我就要补交税？
郭老师 
2023 04/14 13:09
你好，你填写在其他免税销售额出现什么提示的。
84784982
2023 04/14 13:28
点击申报就提示这个，4万吗？？
84784982
2023 04/14 13:30
把系统自动带出的开票4万，手动加到其他免税销售额，，就不出现提示，我这样操作可行的吗，就怕不可行，会不会有什么风险，我这里也把4万加上
郭老师
2023 04/14 13:31
你好，可以你选择是
在本期不动产销售额里面填写零。
84784982
2023 04/14 13:41
我是点哪一个
郭老师
2023 04/14 13:45
你好，选择是，然后你在你的申报表里面，你找有一个销售不动产销售额，你在这里面填写零。
84784982
2023 04/14 13:49
我这样填好像可以提交了
郭老师
2023 04/14 13:50
但是你这个4万是服务类的吗？
84784982
2023 04/14 13:59
是的老师 是的是的是的
郭老师
2023 04/14 14:01
可以的，可以这么做的。
84784982
2023 04/14 14:11
因为4万是系统自动带出的，开了票的
郭老师
2023 04/14 14:14
可以的，可以这么做的
84784982
2023 04/14 14:20
对公的扣缴款我应该选哪一个
郭老师
2023 04/14 14:21
你有三方协议的话，选择第一个就可以了。
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