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本季度收入100万，成本70万，期间费用15万，利润15万，收入中有65万是免收收入，对应的成本是45万，分摊期间费用是10万，计提所得税是（35一25-5）x0.25＝0.75，报季报时怎么填写
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免税收入是免增值税，但要计算在利润表，计入利润表，缴纳企业所得税
2023 04/13 19:46
84784984 
2023 04/13 20:03
我们所得税也免的，65万的，那怎么申报
陈珊萍老师 
2023 04/13 20:19
65万元，计入免税收入那一栏目
陈珊萍老师
2023 04/13 20:20
征税部分按报表对应栏目 进行填写
84784984
2023 04/13 20:28
季报，营业收入，成本利润三个数取利润表中的数，免收收入65万填免税收入，免税成本填45万，还是怎么填
陈珊萍老师
2023 04/13 20:35
35万元填写到征收收入栏目 ，65万元填写到免税收入栏目，成本填写征税收入对应的部分，费用填写到对应的费用分类项
84784984
2023 04/13 20:35
我就不知道免得税65一45＝20，对应分摊的费用10万怎么填，最后交的所得税为0.75
陈珊萍老师
2023 04/13 20:42
第8行，有一个所得税减免，那里点开，按免税收入计算出的对应所得税减免，填写看看
84784984
2023 04/13 20:43
好的，谢谢
陈珊萍老师
2023 04/13 20:44
同学，你好，无需客气
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