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老师，固定资产清理报增值税，如果净值出售，是不是按照我圈起来的数值申报增值税呢
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对的，是的，是这么做的
2023 04/13 20:03
84784952 
2023 04/13 20:05
谢谢老师
郭老师 
2023 04/13 20:08
不用客气，工作愉快。
84784952
2023 04/13 20:10
老师，汇算清缴是不是看的科目余额表1-12月的，固定资产那张汇算清缴表，我这边填对吗，如果固定资产有出售等情况，需要加减本年发生额嘛
郭老师
2023 04/13 20:12
你好，固定资产看你2022年年末的固定资产的原值，这个有需要调整的项目吗？就是你有固定资产没发票的
84784952
2023 04/13 20:20
都有发票的
84784952
2023 04/13 20:21
年末的固定资产原值是指1-12月科目余额表期末余额的借方金额吗
郭老师
2023 04/13 20:23
你好，对的是的，你看12月份的余额就行。
84784952
2023 04/13 20:27
如果处置固定资产，也是这样看吗
郭老师
2023 04/13 20:29
已经处置了，就不要算处置的信息了，原值和折旧都不要算进去。
84784952
2023 04/13 20:32
老师，那取数该怎么取呢
84784952
2023 04/13 20:33
固定资产原值还是看期末余额借方嘛
郭老师
2023 04/13 20:34
你好，这个固定资产的原值和累计的折旧都是已经减去了处置的，你只需要看余额就可以的。
是
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