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问题已解决
老师，我是小规模纳税人，我在“服务、不动产和无形资产”列的第十行“小微企业免税销售额”填写了我开票上的实际销售金额，为什么下面计算的税额和我开票上实际销售税额不一致？是因为下面自动默认3%税率吗？那我需要手动更改这个税额吗？还是扣费的时候会自动按照1%税额扣费
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是不需要交税，你没有税额，不需要缴纳免税，税额是按照3%。
2023 04/13 20:09
84785043 
2023 04/13 20:29
老师我不知道您说的减免2%
是哪行？可以直接告诉我是哪行吗？
84785043
2023 04/13 20:30
我这里那里不对？
84785043
2023 04/13 20:30
这是我这个季度要填写的开票金额
郭老师 
2023 04/13 20:32
18行应纳税减征额
还有减免明细表、本期发生额、实际抵扣金额
84785043
2023 04/13 20:41
老师，请问是这样填写吗？
84785043
2023 04/13 20:44
那这个下面的城建税和教育费附加需要填写吗？还是后面填写报表的时候再填写？
郭老师
2023 04/13 20:44
对的，是的，是这么做的
84785043
2023 04/13 20:44
我们本季度一共就这么多销售额
84785043
2023 04/13 20:45
那这个下面的城建税和教育费附加需要填写吗？还是后面填写报表的时候再填写？
84785043
2023 04/13 20:45
这个下面
郭老师
2023 04/13 20:48
你好，这个表格下面不用填写的附加税的，在附表二里面。
84785043
2023 04/13 20:49
好的，谢谢老师
84785043
2023 04/13 20:49
请问我这个可以和开票系统里金额差1分钱吗？
84785043
2023 04/13 20:51
因为我计算器算2%税率的时候，下面一减，就差个一分钱了？我是需要改一下18行金额，让他和开票上一致呢？还是直接这样就行，就差个一分钱
郭老师
2023 04/13 20:53
可以的，这个没关系的，四舍五入的差异没有关系。
84785043
2023 04/13 20:54
好的，谢谢老师
84785043
2023 04/13 20:56
我们就是一家教育机构，开的培训费，老师这个应点是还是否
84785043
2023 04/13 20:57
我们没有销售不动产，应该填“否”吧？
郭老师
2023 04/13 21:01
否
就可以的
没有销售的
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