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老师我接着之前的问题提问，我先理到开了收入票78.7万，成本票有53万。那剩下的利润是不是就是78.7减53
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是，剩下的利润 是78.7减53
2023 04/13 21:16
84785029 
2023 04/13 21:28
交的增值税算成本吗
文文老师 
2023 04/13 21:30
交的增值税不算成本
84785029
2023 04/13 21:31
我开的票含税金额总工78.7万，那营业收入是78.7，78.7/1.01
文文老师
2023 04/13 21:33
营业收入是78.7/1.01。就是发票上的金额
84785029
2023 04/13 21:33
那如果利润是78.7-53，那利润这一部分我是不是可以做一份工资成本出来，把利润压低。因为78.7里面有10是劳务票付给农民工工资的
文文老师
2023 04/13 21:51
可以的，可以做一份工资成本出来，把利润压低
84785029
2023 04/13 22:07
请问做工资表有什么需要注意的事项吗
84785029
2023 04/13 22:08
4月份才把工资这一笔钱从公司公账转出来。不会影响1.2.3月季度报税的成本计入吧
文文老师
2023 04/14 08:57
不会影响1.2.3月季度报税的成本计入
84785029
2023 04/14 09:08
现在是这样一个情况，就是我们1月份开了10万的劳务票，然后将这笔钱转到了个人(包工头的账户)，由他去发放，然后做工资表就是正常做就可以了吗，里面有农民工的薪资和身份基础信息，再加上他们签字就可以吗？除了这些还需要准备什么吗？
文文老师
2023 04/14 09:17
工资表，同时有他们签字，可以了
84785029
2023 04/14 09:23
有签字就可以对吧，不用需要转去他们的银行转账证明吧。
文文老师
2023 04/14 09:35
有签字就可以，不用需要转去他们的银行转账证明。因为不是直接从公户发给每个人的
84785029
2023 04/14 09:42
好的，还有一个问题就是。4月份开的成本票了用做抵扣1.2.3月的季度企业所得税吗。还是开票时间只能当季抵当季的
文文老师
2023 04/14 09:53
开票时间只能当季抵当季的
84785029
2023 04/14 10:03
好的，还有像小规模企业每个季度利润做到多少合适，还是说没有固定的。只要成本凭证充足情况下，利润越小就好，只要收入不小于成本就可以了。
文文老师
2023 04/14 10:13
这个是没有固定的
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