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服务、不动产和无形资产本期数，第19栏本期免税额必须小于等于第 9栏免税销售额*5%并且大于等于第9栏免税销售额*3%。老师，这是怎么回事啊？
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同学你好，这是税率和税额没有计算对。麻烦你核对一下，谢谢。
2023 04/13 22:41
84784979 
2023 04/13 22:43
我就是用第9栏×3%的呀！
王雁鸣老师 
2023 04/13 22:44
同学你好，具体是什么内容的销售额呢？
84784979
2023 04/13 22:46
就是儿童培训收入的销售额
84784979
2023 04/13 22:46
都是没有开票的，我以前都是这样申报的。
王雁鸣老师
2023 04/13 22:48
同学你好，那你的全部收款金额是多少？
84784979
2023 04/13 22:59
就是250373.9啊！我就是用这个金额×3%的
王雁鸣老师
2023 04/13 23:03
同学你好，原来是这样填写的，这次是逻辑关系不对造成的，如果全部收款金额是250373.9元，则税额=250373.9*3%/（1+3%）=7292.44元。
84784979
2023 04/13 23:04
就是要换算成不含税金额再去×3%对吗？
王雁鸣老师
2023 04/13 23:05
同学你好，对的，你理解正确。
84784979
2023 04/13 23:06
我试了还是不行的
王雁鸣老师
2023 04/13 23:09
同学你好，贵单位是个体户，合伙企业，还是有限公司啊？
84784979
2023 04/13 23:09
有限公司啊！
王雁鸣老师
2023 04/13 23:11
同学你好，有限公司填写这个没问题的。19栏的减免税是自动计算的，怎么会你自己填写呢。
84784979
2023 04/13 23:12
它不自动计算我才去算的！
王雁鸣老师
2023 04/13 23:14
同学你好，这就有点奇怪了。不行就先退出来，重新登录后再试试看，有时候税务局系统也有问题。
84784979
2023 04/13 23:19
好的老师，要不我就明天再试试！
王雁鸣老师
2023 04/13 23:24
同学你好，好的，麻烦你明天再试试吧。
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