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去年12月亏损90万，但是开票外地预缴了所得税，汇算清缴不想退税怎么办？可以填未开票收入调整吗？如果填了汇算清缴表里的未开票收入，要做账吗？
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您好，这个没必要填写的
2023 04/14 05:02
84785024 
2023 04/14 05:03
不填写就会要退税，怎么办？
84785024
2023 04/14 05:16
可以直接反结账改账吗？
东老师 
2023 04/14 05:39
这么多的税 你们难道不退回来吗
84785024
2023 04/14 05:40
预缴没有交多少税，因为一直亏损，就是外地预缴税款
东老师
2023 04/14 05:42
哦哦，要是很少不想退税，可以报点未开票收入把这个冲销了。
84785024
2023 04/14 05:43
做未开票是直接在汇算清缴表里做吗？要做账吗？
东老师
2023 04/14 05:44
账上最好也做，这样才能一致
84785024
2023 04/14 05:44
做未开票要相应成本吗？
84785024
2023 04/14 05:45
那要做到去年12月账套里吗？
东老师
2023 04/14 05:45
成本就没必要了，再做成本，你未开票收入不就得多做了吗
84785024
2023 04/14 05:46
还是直接损益调整？然后交增值税？
东老师
2023 04/14 05:47
比如说你也可以人为纳税调增一些费用也可以
84785024
2023 04/14 05:48
但是太多了，主要是管理费用过高，然后年收入才270万，管理员工资很高
东老师
2023 04/14 05:49
你预缴了多少所得税，要调增得调增多少
84785024
2023 04/14 05:51
7000元左右，但是又有亏损90万，感觉要调挺多，不过有50万左右工资未发放
东老师
2023 04/14 05:52
你们这个不能申请退税吗？要是做未开票收入这90万亏损不能为弥补就太亏了
84785024
2023 04/14 05:53
退税怕税局注意
东老师
2023 04/14 05:54
哦，不了解您当地情况，我们这边是没人查的
84785024
2023 04/14 05:54
如果做未开票收入要做账吗？如何做账？是不是收入和结转成本都用损益调整？
东老师
2023 04/14 05:54
您要是不想退税，也就这两种方案，要么增加收入 要么调整费用
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