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问题已解决
老师:您好！请问小规模季度末到底要不要转出应交未交增值税税额： 借：应交税费——应交增值税（销项税额） 贷：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费——未交增值税
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不需要
小规模没这么麻烦
2023 04/14 08:31
84784999 
2023 04/14 08:36
可是之前代账公司有做转出，现在可以不做转出吗？
郭老师 
2023 04/14 08:37
可以的，可以这么做的。
84784999
2023 04/14 08:38
如果不做转出:开发票时
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费--应交增值税-销项税额
下季度初缴纳增值税时:
借:应交税费--应交增值税-销项税额
贷:银行存款 这样行吗？
郭老师
2023 04/14 08:39
对的，是的，可以这么做的。
84784999
2023 04/14 08:42
老师:你的意思是转出不转出都行？到底哪一个更好呢？
郭老师
2023 04/14 08:43
不转出的小规模用不到转出那么麻烦
我的意思就是做第二个就可以了。
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