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问题已解决
12月的成本我忘记结转了，目前第四季度企业所得税的季报已经报了，一月份做了调整，那年报也只能按照12月的数据，是吧 这个成本要咋调整呢 还有就是企业所得税的汇算清缴要咋弄
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你好，需要补做结转成本，按调整之后的成本做汇算清缴的申报
2023 04/14 09:19
84784963 
2023 04/14 09:53
1月结转成本的分录是啥 没有建以前年度损益调整，结转的是劳务成本
邹老师 
2023 04/14 09:55
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84784963
2023 04/14 10:10
我能不能反结账到12月份，按照正常的填写
邹老师
2023 04/14 10:13
你好，反结账到12月份，然后补做成本结转？
84784963
2023 04/14 10:20
是的 老师 这个意思
邹老师
2023 04/14 10:26
你好，如果你单位的软件支持跨年反结账，可以这样操作
84784963
2023 04/14 10:39
那收到的服务费，直接做薪资的，分录是啥呢
邹老师
2023 04/14 10:44
你好，是服务费收入对应的成本？
84784963
2023 04/14 10:50
对的 老师，，，，
邹老师
2023 04/14 10:57
你好
借：劳务成本，贷：应付职工薪酬
借：主营业务成本 ， 贷：劳务成本
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