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老师。小规模纳税人季度申报增值税，只有普票，没超30万，是不是不含税销售额填写主表9.10行就行了。其他不用填写，对吗？
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对，没错的，就是这样。
2023 04/14 09:26
84785026 
2023 04/14 10:15
老师。所得税汇算清缴职工薪酬支出里面的社保是不是需要填应付职工薪酬社保费借方全年发生额
东老师 
2023 04/14 10:19
对呀，就是一个全年社保的金额
84785026
2023 04/14 10:22
老师，还有个问题。劳务费，没有发票。汇算清缴要调增，我填写在哪里？
东老师
2023 04/14 10:23
现在纳税调整明细表扣除类项目，其他里面
84785026
2023 04/14 10:32
老师，还有个问题，总分公司无法归还的钱进了营业外收入支出，这个需要纳税调增吗？
东老师
2023 04/14 10:32
这个需要交税，不涉及到纳税调整。
84785026
2023 04/14 11:19
老师，汇算清缴折旧那张表，电子设备资产原值和资产计税基础，是不是都填固定资产原值
东老师
2023 04/14 11:19
是都填固定资产原值的
84785026
2023 04/14 11:28
老师，还有个问题。汇算清缴2022年主表调增完已经亏损，是不是减免所得税优惠明细表就不用填写了吗？我指的是符合条件的小微企业那一栏
东老师
2023 04/14 11:29
对的，没错的就是这样
84785026
2023 04/14 14:25
老师，说的还有个问题。 2022年我们分公司是汇总总公司申报所得税的，2022年分公司就注销了，现在2023第一季度所得税填写的财务报表期初数我是不是填写2022年末汇总的数据。
东老师
2023 04/14 14:25
是填写2022年末汇总的数据。
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