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问题已解决
老师，这个分录是去年的，我现在做把它全部红冲了，再做笔正确的，这样操作对吗？
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你好，可以的，可以这么做的。
2023 04/14 10:14
84784977 
2023 04/14 10:18
但有些说要是用小企业会计制度就不用以前年度损益科目，用利润分配，未分配利润调整？
84784977
2023 04/14 10:20
所以哪个是正确的呢，是不是我做的不正规，正规应该这样
借利润分配~未分配利润10万
贷预收账款10万
郭老师 
2023 04/14 10:20
直接坐到当年就可以了
84784977
2023 04/14 10:21
可是这是去年确认的收入呀，全部冲了，把这51万做到今年，那今年不是交企业所得税
郭老师
2023 04/14 10:23
如果你用以前年度损益调整来做的话，你的增值税销售额所得税的销售额不一致
84784977
2023 04/14 10:34
不明白这个过程
郭老师
2023 04/14 10:37
其实这两个都一样到最后都是没有语文的，你可以看一下的
84784977
2023 04/14 10:46
这个不明白呢老师
郭老师
2023 04/14 10:49
你好，你把它换成以前年度损益调整，你看一下最后的结果是不是一样的，都是没有余额，因为一正数一负数，它两个不就抵扣了吗。
84784977
2023 04/14 10:57
不是，我这个报的是增值税提示这个
郭老师
2023 04/14 11:00
你好你看一下这是什么原因呢？你的销售我要开发票的，是不是上面提示的？
84784977
2023 04/14 11:02
主表是这样，我不知道哪里有问题，提示这个数都在哪
郭老师
2023 04/14 11:05
负数销售额咋回事的
84784977
2023 04/14 11:42
我红冲了去年的一张发票12000
84784977
2023 04/14 11:43
红冲了12000然后开了张3千多
郭老师
2023 04/14 11:47
不对吧
你把发票统计截图
84784977
2023 04/14 11:49
标红色字体，我已做合计在左下角
84784977
2023 04/14 11:51
含税的合计
郭老师
2023 04/14 11:55
负数销售额免税的还是1%的
84784977
2023 04/14 11:59
我拍的图片有写0的就是免的，上面也有表了0或者1%
郭老师
2023 04/14 12:06
把你免税的负数销售额也填写到第1航和第三行
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