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老师请问一下，一般纳税人，这个是交了税控盘的服务费 这个月就抵扣了，要怎么做分录？月末管理费用还要结转不？
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你好。借应交税费贷管理费用。管理费用期末结转到本年利润。
2023 04/14 10:37
84784999 
2023 04/14 11:16
老师，这个月有付款，是不是先做借：管理费用 280 贷：库存现金 280，再做：借应交税费 280贷管理费用 -280；手工账是不是贷的管理费用写负号 ，月末结转做：借：本年利润 -280 贷：管理费用 -280
玲老师 
2023 04/14 11:19
这样处理对的手工帐就直接写贷方，不用写借方负数。
84784999
2023 04/14 11:30
老师，月末也要做结转的呵？我的月末结转做：借：本年利润 贷：管理费用 -280 对不？
玲老师
2023 04/14 11:37
你好 是的这样是对的
84784999
2023 04/14 11:39
好的老师，谢谢！
玲老师
2023 04/14 11:42
不客气的，祝您工作愉快。
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