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社区采购一博看瀑布流，硬件和软件，合同签订6.5万，去年十二月份付款2万，后面支付尾款，这个要计入什么科目 去年计到其他费用里面了，这个是不是需要计到固定资产里面
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你好，需要计入固定资产计提折旧
2023 04/14 10:47
84785034 
2023 04/14 10:57
老师，去年支付的，可以调整到在建工程里吗
暖暖老师 
2023 04/14 10:59
可以的，今年全部做固定资产
84785034
2023 04/14 11:03
去年我们会计科目民间非营利组织的，今年转了一个新的做账系统
暖暖老师
2023 04/14 11:03
你把期初余额录入系统就可以
84785034
2023 04/14 11:06
调整去年的那笔2万，借:在建工程 贷:公积金公益金-其他 这样对吗
84785034
2023 04/14 11:09
去年做到金蝶里面的，每个月都有结转
84785034
2023 04/14 11:10
最后转到非限定性净资产
暖暖老师
2023 04/14 11:10
贷方为什么你做这里边
84785034
2023 04/14 11:11
新系统余额都已经录入了的
84785034
2023 04/14 11:12
那老师，贷方计到其他费用里面吗
暖暖老师
2023 04/14 11:14
贷方你不是做的银行存款吗？
84785034
2023 04/14 11:15
额，那我应该怎么做呢？
84785034
2023 04/14 11:16
我们现在采用和村集体经济组织会计科目
暖暖老师
2023 04/14 11:16
借在建贷银行
最后支付完毕收到发票借固定资产贷在建
84785034
2023 04/14 12:35
2万的时候收到发票了这个月又收到4.5万的发票
暖暖老师
2023 04/14 13:03
先放在在建工程核算
84785034
2023 04/14 13:40
不过老师，去年那笔做错了，现在调整可以的吗 需要怎么调整的
暖暖老师
2023 04/14 13:41
可以调整，但是怎么调整你根据实际，把做错的科目冲了换为正确的
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