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问题已解决
老师好，我申报工会经费是按照计提的工资呢？还是扣掉个税的工资呢？现在申报1 2 3月的工资，我有12块钱的个税。
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不扣个税
包含在里面
2023 04/14 11:26
84784978 
2023 04/14 11:31
那就是按照计提的数对吧老师，发放的时候才扣个税的
郭老师 
2023 04/14 11:34
你好对的
是这么做的
84784978
2023 04/14 12:51
老师 我第一季度开票价税合计共开啦30万，这个增值税是免的对吧，我填增值税申报表的时候增值税减免税申报明细表怎么填？
84784978
2023 04/14 12:52
老师看我这个减税性质代码和名称这里选的对呢吧？
郭老师
2023 04/14 13:02
不交增值税这里不用填写的
84784978
2023 04/14 13:58
那老师看下，我这个增值税及附加税的报表就自动生成啦，直接申报对吗？我一共就开啦30万
84784978
2023 04/14 14:00
老师看申报不过去 出现这个提示
郭老师
2023 04/14 14:03
免税税额那里修改一下，应该是不含税的销售额乘以3%
84784978
2023 04/14 14:06
嗯 改过来啦 老师 但是我做账的时候是这样做的呀，是开票的1%@，不过有一笔3%的呢，我帐用改吗？用和这个报税的3%改成一样的吗？
郭老师
2023 04/14 14:09
你好，帐上还是按照1%来就可以了
84784978
2023 04/14 14:09
老师看这是开的票，有一笔我给开的3%
84784978
2023 04/14 14:11
那我账上的应交税费该怎么做分录老师
郭老师
2023 04/14 14:13
你好，借银行存款贷主营业务收入应交税费
帐上做了多少应交税费，然后月末的时候你再一次把它结转到营业外收入
84784978
2023 04/14 14:19
老师 是不是就是结转减免增值税 借应交税费贷营业外收入-应交增值税
郭老师
2023 04/14 14:21
对的，是的，是这么做的
84784978
2023 04/14 14:21
不用非得和报税的3%对上，本身报税减免的是按照不含税金额的3%减免的，账上是按照1%减免的。开票的也是1%满，我账上和开票系统对上就可以吧老师
郭老师
2023 04/14 14:24
对的是的
是这么做的
84784978
2023 04/14 14:26
老师 还有报印花税的时候到底是按照不含税金额填还是含税金额填呢？还有印花税不用计提，是直接缴纳的对吧，借税金及附加贷银行存款就可以了对吧
84784978
2023 04/14 14:28
老师 还有个问题 我现在公户上没有钱啦 扣税款我用微信扫码走个人银行卡支付，我做账该怎么记呢？
郭老师
2023 04/14 14:28
你看一下你有合同吗？没有合同的话，基本上都是按照不含税的金额来，印花税可以不用计提。
84784978
2023 04/14 14:45
老师 还有个问题 我现在公户上没有钱啦 扣税款我用微信扫码走个人银行卡支付，我做账该怎么记呢？
郭老师
2023 04/14 14:49
借应交税费贷其他应付款，个人可以还钱的。
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