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报所得税汇算清缴主表的时候，总的是亏损的，但是去年预申报表的时候是有盈利的，然后最后就会变成应补退税就变成负的了，这个要怎么调节？
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不想退税的吗
那说调整明细表扣除项目30填写张载金额
2023 04/14 12:53
84784980 
2023 04/14 13:00
账载填已交所得税数，调增么
84784980
2023 04/14 13:01
这个合理吗，还是说总的一整年其实出现这种情况是可以申请退税的
郭老师 
2023 04/14 13:05
可以的，不想退税就是这么做。
84784980
2023 04/14 13:08
那我要调整的数，他有弥补以前年度亏损有16万多，那我这个亏损的数额也要一起调整，他才会产生利润，才会跟已交所得税相抵扣掉
郭老师
2023 04/14 13:13
是的，是的，这么做的
84784980
2023 04/14 13:30
这个报表纳税调增，不管调多少应纳税所得额出来，为什么最后都是应纳税额是零？
郭老师
2023 04/14 13:32
调整之前没有弥补亏损明细表最后一行最后一列是多少，然后你需要退税的金额又是多少
84784980
2023 04/14 13:50
未弥补26654.94
退税233.81
那调增36007.34么
但有减免所得税
郭老师
2023 04/14 13:53
你好，26654.94+233.81/2.5%
按照这个来填写的
84784980
2023 04/14 13:53
对，填进去的就是36007.34，但是还是不对
郭老师
2023 04/14 13:55
截图看一下的出来的截图主表还有弥补亏损
84784980
2023 04/14 14:01
好了 谢谢老师
郭老师
2023 04/14 14:02
不用客气，工作愉快。
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