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问题已解决
老师，我想问一下，资产负债表结账前看报表是平的，结完账再看就不平的，这是啥原因啊？谢谢
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没有结转损益的吧
你再看下科目余额表
2023 04/14 13:09
84784963 
2023 04/14 13:10
期间损益结转了老师，损益类科目余额平的
郭老师 
2023 04/14 13:11
你好，科目余额表和资产负债表截图看一下的，你看一下你的科目余额表是平的吧。
84784963
2023 04/14 13:16
您看一下郭老师
郭老师
2023 04/14 13:17
你好，你的资产负债表未分配利润不对
郭老师
2023 04/14 13:17
没有加本年利润的金额
84784963
2023 04/14 13:18
这个怎么调老师，没弄过
郭老师
2023 04/14 13:21
重新结账试一下的
84784963
2023 04/14 13:28
还是不对老师，跟刚才一样的
郭老师
2023 04/14 13:29
你好，不对，你科目余额表，把余额截图。
84784963
2023 04/14 13:31
是这个么老师
郭老师
2023 04/14 13:35
你看下你科目余额表最后是平和的吗？我核对了一下是正确的。
84784963
2023 04/14 13:37
老师，这样看最后一行是平的，问题是资产负债表不平衡呀，这咋回事呢
郭老师
2023 04/14 13:42
你看下累计折旧的金额是不是不太对？
84784963
2023 04/14 13:44
累计折旧和摊销有补体去年和前年的呢，我把往年的折旧和摊销记在利润分配的借方，本年的放在主营业务成本，有问题没老师
郭老师
2023 04/14 13:47
你好，没有问题的，可以的。
84784963
2023 04/14 13:48
愁死我了，不知道错在哪儿了，就是不平衡
郭老师
2023 04/14 13:51
但是你的累计折旧这个取数不对，你再重新反结账修改，然后再重新结账试一下
郭老师
2023 04/14 13:51
你的固定资产不是卡片折旧的吗？能自己折旧吗？
84784963
2023 04/14 14:25
郭老师，感谢您这么耐心解答，哪儿也没错，是做账系统里缺无形资产净值，那个数值有问题，现在改过来了，对上了，非常感谢您！
郭老师
2023 04/14 14:27
好的
改回来就可以的
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