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老师这是我上年度亏损的，这季度我的利润总额是1839.96 我的企业所得税需要交多少，我们公司是小规模
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你好，你当地季度预缴的时候，能弥补之前年度亏损吗？
2023 04/14 13:35
84784997 
2023 04/14 13:38
可以弥补老师可以弥补老师
邹老师 
2023 04/14 13:38
你好，那之前年度亏损金额是多少呢？
84784997
2023 04/14 13:42
亏损金额是 1698.89
麻烦给我说下这两个地方是填多少
邹老师
2023 04/14 13:44
你好，之前亏损金额是 1698.89，季度利润总额是1839.96 ，这种情况需要缴纳所得税
所得税=（1839.96—1698.89）*所得税税率
应交税费，未分配利润，根据单位报表数据据实填写就是了
84784997
2023 04/14 13:56
小规模是5%的企业所得税吧，那我利润表那所得税填多少啊老师？ 老师我现在就想知道那个地方填多少金额
邹老师
2023 04/14 13:57
你好，如果是小型微利企业，今年是按5%的税率
利润表所得税=（1839.96—1698.89）*所得税税率
84784997
2023 04/14 14:15
利润总额1839.96 所得税费用那填92还是7.06 资产负债表那未分配利润填134.01 上面应交税费计提填7.06是这意思吗老师
邹老师
2023 04/14 14:16
你好
利润表所得税=（1839.96—1698.89）*所得税税率
应交税费，未分配利润，根据单位报表数据据实填写就是了
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84784997
2023 04/14 14:34
[图片]理论表对不对不对不
84784997
2023 04/14 14:35
利润表是对的嘛吗吗
邹老师
2023 04/14 14:35
你好
利润表所得税=（1839.96—1698.89）*所得税税率
应交税费，未分配利润，根据单位报表数据据实填写就是了
（是针对这个回复有什么疑问吗）
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