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老师，租金票未到，我按月计提了房租，借：管理费用贷：应付账款，现在发票到了，我要如何做分录呢？
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你好发票上跟管理费用租金有差异吗？
2023 04/14 14:03
84785032 
2023 04/14 14:09
发票上是年费用，我是按月计提的费用，当年的费用还没有计提完呢
宋生老师 
2023 04/14 14:13
你好你如果不用抵扣进项税的话，就这样是没问题的，只是说因为每一个月不是都有一张发票，所以有的月份你就用复印件贴上去。
84785032
2023 04/14 14:22
对方开的专票，我现在怎么做发录
宋生老师
2023 04/14 14:24
专票的话，你可以红字冲减之前的分录，然后再重新按照发票金额再做。
84785032
2023 04/14 14:34
老师，我按月计提的，一笔冲销吗？按发票金额做一笔吗？我们是希望按月计提的这种？
宋生老师
2023 04/14 14:35
你好，是的，一笔冲销就可以了，把它加起来，然后一笔冲销。
因为你现在是修改啊。修改没有必要一笔一笔去修改。
84785032
2023 04/14 14:37
老师，冲销后，发票金额是全年的，我还怎么按月计提呢？只能计一笔吗
宋生老师
2023 04/14 14:40
你之前已经计具体了呀，明白吗？
如果按你的说法，那你就只能全部都反结账回去，然后再再每个月去调。
84785032
2023 04/14 14:53
老师，你表达的是什么意思，票未到时我按月计提了费用，现在票到了你要我加总冲销，冲销之后怎么做呢？按发票金额一次性计费用吗，但是我们是要按月计提费用的呀，这样一笔记下来费用太集中了
宋生老师
2023 04/14 14:54
你好，你先冲销，然后再重新做一笔啊，你现在是因为没有做这个进项税额啊，所以重新做一笔有这个进项税额的。
84785032
2023 04/14 15:06
老师，您能不能举例 说明一下，冲销后，借：租金 进项税 贷：应付账款 再怎么做能体现每月的租金？
宋生老师
2023 04/14 15:11
你好，好吧，你如果实在纠结这个问题呢，那你就一笔一笔充，然后再一笔一笔更正
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