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小规模，开的3%的专票
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小规模，开的3%的专票，按3%交增值税
2023 04/14 14:19
84784963 
2023 04/14 14:21
我报到最后没有显示扣款专票增值税的扣款信息呀，老师，怎么回事呀。
84784963
2023 04/14 14:24
(应税服务) 未达起征点，且开具增值税专用发票，请填写附列资料。,老师，还是显示这个。这个附列资料怎么填呢。
文文老师 
2023 04/14 14:26
不能填免税，填到开具专票对应栏
84784963
2023 04/14 14:37
老师呀，你们这越说我越看不懂了。我现在是最后有个错误信息是需要填写附列资料怎么填
文文老师
2023 04/14 14:46
你好，能截图看下吗
84784963
2023 04/14 14:53
老师，请问图片，最后提示是这个表没有填，然后这个表应该怎么填呢？
文文老师
2023 04/14 15:17
附表一是针对差额计税的小规模才填的。你不适应，不用填附表一
84784963
2023 04/14 15:22
那老师，我提交到最后提示还有表没有完成，是哪个没有完成呢？
84784963
2023 04/14 15:23
老师，能帮个忙吗？今天最后报税时间了，很着急，万分感谢
文文老师
2023 04/14 15:26
请将主表截图看下。
84784963
2023 04/14 15:28
老师，您看看。
文文老师
2023 04/14 15:35
本期应纳税额有数据，是专票的税额，直接点申报，什么提示
84784963
2023 04/14 15:36
提示：(应税服务) 未达起征点，且开具增值税专用发票，请填写附列资料。
文文老师
2023 04/14 15:38
将附表1的数据删除，继续申报，是否可以？
84784963
2023 04/14 15:39
是附列资料那个表还是主表的数据删除？
文文老师
2023 04/14 15:42
是附列资料那个表
84784963
2023 04/14 15:43
那个表的数据都删了，然后提交还是显示这个问题，提示：(应税服务) 未达起征点，且开具增值税专用发票，请填写附列资料。
文文老师
2023 04/14 15:46
不填写，能否提交，能否继续申报？
84784963
2023 04/14 15:47
不可以呀，最后申报还是同样的问题呀。
文文老师
2023 04/14 15:50
附表1，2列与3列对应数据删除，
全部含税收入5填写开具的全部价税合计金额
文文老师
2023 04/14 15:51
不含税销售额8，按其列明的公式填报
84784963
2023 04/14 15:51
老师，没看懂。
文文老师
2023 04/14 15:54
附列资料一，表中有对应的数字，期初余额1 本期发生额2 。。。。。
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