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老师请问一下汇算清缴，资产折旧、摊销调整明细表，如果不一次性加速折旧的话，应该怎么填写呢？计税依据和税收折旧、摊销额这两个地方怎么填写呢？
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你好，税收这个旧金额，这个是2022年允许税前扣除的折旧金额，这个计税依据填写的是固定资产的原值。
2023 04/14 14:20
84785001 
2023 04/14 14:31
老师，您看是这样填写吗？资产计税基础填:原值18100，税收折旧、摊销金额填:今年的折旧额:3343.48
郭老师 
2023 04/14 14:33
你好
截图看下申报
84785001
2023 04/14 14:35
您看看，谢谢
郭老师
2023 04/14 14:36
第三列，你填写一个月折旧的金额。
84785001
2023 04/14 14:38
第三列不是累计折旧摊销额吗？我们去年购进的电脑，应该是去年总的折旧额啊。其他栏次对吗？
郭老师
2023 04/14 14:41
你好，第三列填写的是一个月折旧的金额，是去年的。
84785001
2023 04/14 14:44
不对哦老师，提示不对。第三列必须大于等于第二列
郭老师
2023 04/14 14:46
我想错了
对的，就这样填写，他填写的是从开业到2022年年底的拯救金额。
84785001
2023 04/14 14:49
其他栏次都对了吗？是可以不选择一次性折旧的吧?
郭老师
2023 04/14 14:50
对的，是的，是这么做的。
84785001
2023 04/14 14:51
好的，谢谢郭老师
郭老师
2023 04/14 14:53
不用客气，工作愉快。
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