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老师，我补缴了2022年12月份的社保，现在我1-3月份的税都已经申报了，我需要怎么做那个补缴的社保以及个税的账务处理呀
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你好
补缴了2022年12月份的社保，借：应付职工薪酬—社保，其他应收款（个人负担部分），贷：银行存款
个人所得税是退回 了吗
2023 04/14 14:43
84784955 
2023 04/14 14:46
没有个税退的
84784955
2023 04/14 14:46
这笔分录可以补在4月份吗
邹老师 
2023 04/14 14:50
你好，既然没有个税退的，就不需要做个税的分录。
这笔分录可以补在4月份
84784955
2023 04/14 15:08
那我1-3月份已经做账报税的有影响吗
邹老师
2023 04/14 15:12
你好，这个对 1-3月份已经做账报税的，是没有影响的
84784955
2023 04/14 15:16
好像不对吧，相当于是4月份都要补一笔计提工资和社保的分录 ，然后是发放工资记录 是吗
邹老师
2023 04/14 15:21
你好，请看你之前描述：只是说补交社保，没有提到没有计提的事情啊
84784955
2023 04/14 15:26
那我现在是补缴，之前也没有计提，包括工资那些都没有做，现在是要重新补吗？包括计提工资分录和发放工资
邹老师
2023 04/14 15:30
你好，之前也没有计提，就需要补计提的
84784955
2023 04/14 15:33
这些全部放在今年4月份 可以吗
邹老师
2023 04/14 15:39
你好，是的，是可以的
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