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老师 请问银行对账单11月17日发生180元的差旅费，没有票，有11月16日的加油车票187元可以用来低吗
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如果你想用这张票，就按照这个发票内容报销就行。
2023 04/14 14:40
84784986 
2023 04/14 14:50
想用的，用这张票报销的话，会计分录借管理费用-差旅费180贷银行存款180对吗
玲老师 
2023 04/14 14:54
是的，按照您报销金额就是这样的。
84784986
2023 04/14 15:04
发票多出7元，这个要怎么做呢
玲老师
2023 04/14 15:14
你好 多的不用管的呢
84784986
2023 04/14 15:41
好的 老师 那请问我们公司支付服务费给对方公司，我们公司收到没票 要计人哪里
玲老师
2023 04/14 15:54
你好 用到哪里的呢 请说一下业务
84784986
2023 04/14 16:04
对方公司提供服务叫人员来公司帮忙
玲老师
2023 04/14 16:17
是的，就想问帮忙的人，具体在单位做什么业务？因为需要写科目吗？
84784986
2023 04/14 16:30
具体的不太清楚，不过对方公司和我们公司的老板认识的，叫他们的人来公司帮忙，所以给他们付服务费
玲老师
2023 04/14 16:39
你好 先这样记 后面有原因不对再调整借管理费用，贷银行
84784986
2023 04/14 16:56
好的，那支付服务费给他们了，剩余的费用 对方公司会退回来呢？比如几笔合计付8950，合计几笔 退7300，
玲老师
2023 04/14 17:03
你好，因为什么退回来的？把业务补充完整。
84784986
2023 04/14 17:18
服务费 退回来
玲老师
2023 04/14 17:22
那就做付费时相反的分录。
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