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老师您好，23年1月初开了283298元的发票当时开票时政策没有下来，我们就按免税的开的，那在季度申报时如何弄？
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你好，季度申报的时候，按1%的税率申报
然后申请红冲，开具正确税率的发票
2023 04/14 14:39
84784991 
2023 04/14 14:47
但是现在申报呀，上边有免税的，咋办
邹老师 
2023 04/14 14:53
你好，这部分的收入，本来就是免征增值税啊
84784991
2023 04/14 14:54
这个正好是我当时开票的免税额
邹老师
2023 04/14 15:04
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84784991
2023 04/14 15:35
不理解为什么是免税
邹老师
2023 04/14 15:42
你好，23年1月初开了283298元的发票，季度收入低于30万免征增值税的啊
84784991
2023 04/14 15:52
但是我一月份专票开了236674.6元
普票1%的开了341813.88
这个免税的开了283298
邹老师
2023 04/14 15:59
你好，是一季度合计收入已经超过了30万？
84784991
2023 04/14 16:00
对，我给您发的图片您能看到吗？那是税务局引导式申报的报表
邹老师
2023 04/14 16:05
你好，一季度合计收入已经超过了30万，这种情况是不免征增值税的
84784991
2023 04/14 16:06
那在电子税务局里边如何申报？
邹老师
2023 04/14 16:13
你好，一季度合计收入已经超过了30万，有开具专用发票吗？
84784991
2023 04/14 16:15
但是我一月份专票开了236674.6元
普票1%的开了341813.88
这个免税的开了283298
邹老师
2023 04/14 16:23
你好，专用发票是自开的，还是去税局代开的？
84784991
2023 04/14 16:42
自己开的
邹老师
2023 04/14 16:45
你好，专用发票是自开的，全部不含税收入填写第一行就好了
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