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问题已解决
老师，你好，下游供应商专票已经开具，由于款项没给到位，对方要红冲，对我们什么影响吗
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您好，你需要做进项转去，不能做成本了
2023 04/14 14:39
84785010 
2023 04/14 14:41
但是该笔发票的款已经结了，我们没有别的办法吗？
刘艳红老师 
2023 04/14 14:44
没有了，对方红冲，你就只能转出了
84785010
2023 04/14 14:51
我们已经抵扣了已经，对方可以直接可以红冲吗
刘艳红老师
2023 04/14 14:52
不可以，你要开具红字信息表才可以的
84785010
2023 04/14 15:28
还有个问题，就是22年财务报表年报需要在汇算清缴之后报送吗
刘艳红老师
2023 04/14 15:29
是的， 22年财务报表年报需要在汇算清缴之后报送
84785010
2023 04/14 15:30
为什么啊，想知道原理，哈哈
刘艳红老师
2023 04/14 15:32
你做了汇算清缴后才是最真实的数据呀
84785010
2023 04/14 15:34
那我可以理解年度财务报表是按汇算清缴后的数据填写吗？
刘艳红老师
2023 04/14 15:38
可以的，可以这样理解的
84785010
2023 04/14 15:41
电子税务局，我应该在哪里申报
刘艳红老师
2023 04/14 15:42
在企业所得税汇算清缴里面，有个年报表
84785010
2023 04/14 15:43
我这个咋没有啊
刘艳红老师
2023 04/14 15:44
你再找下，有个财务报表
84785010
2023 04/14 15:45
是点击最下边的里面看吗？还是
刘艳红老师
2023 04/14 15:46
你点到汇算清缴的页面就有财务报表
84785010
2023 04/14 15:47
还是这里面啊，美女老师
84785010
2023 04/14 15:48
进去是这样的啊
刘艳红老师
2023 04/14 15:54
就是这个财务报表智能填写
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