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2020的几张费用发票失控，税务局调帐。应该怎么调整
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你好，这个是专票普票的，是一般纳税人吗？
2023 04/14 15:30
84784963 
2023 04/14 15:33
普票，一般纳税人
郭老师 
2023 04/14 15:35
借应付账款，贷以前年度损益调整，
借营业外支出贷应付账款，这个营业外支出汇算清缴，纳税调增就可以的
84784963
2023 04/14 15:36
但是税务局是让我调整2020年的企业所得税申报表
郭老师
2023 04/14 15:37
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
84784963
2023 04/14 15:40
那我是不用调整2020年的帐是吗？纳税调整明细表，是做2022年汇算缴的时候 在这里做调整吗？
郭老师
2023 04/14 15:41
好，税务局要求调整账务处理吗？如果要求调整的话，按我上面的来，如果不要求调整的话，就不用管了。
84784963
2023 04/14 15:43
税务局要求把这几张发票踢除，然后修改申报表。
郭老师
2023 04/14 15:44
好，那你就不用做账务处理了。
84784963
2023 04/14 15:45
不用做账务处理，那我怎么处理呀！我现在没明白 。
84784963
2023 04/14 15:46
税务局是要求我们把这几张发票去掉，然后重新做一个完税证明
郭老师
2023 04/14 15:47
你好，你这个是实际的业务吧，实际的业务你红冲了的话，你的往来科目就有余额了，不是吗？
84784963
2023 04/14 15:48
是的，那我应该如何处理呢？
郭老师
2023 04/14 15:50
如果你想要做账务处理的话，你做上我上面给你写了那个，你可以看一下的，哪一个不明白你再问。
郭老师
2023 04/14 15:50
意思是没必要做，你这个是实际的业务，你调整了它干什么呀。不过是税法不允许抵扣。
84784963
2023 04/14 15:52
那税务局这边我应该如何处理呢
84784963
2023 04/14 15:52
账务不调整，
郭老师
2023 04/14 15:53
你好，汇算清缴纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额，去修改汇算清缴的表格里面可以吧？
84784963
2023 04/14 15:54
是修改2020年的申报表吗
郭老师
2023 04/14 15:55
对的，是的，是这么做的。
84784963
2023 04/14 15:56
好的，感谢老师。
郭老师
2023 04/14 15:57
不用客气，工作愉快。
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