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问题已解决
老师，17栏18栏还有25栏是负数怎么回事？
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这个情况是你进项少了 你有46017.70元的进项税额装出。也就是不能抵扣的金额有46017.7元。你能抵扣的进项税额是1040.68元 这样算下来不能抵扣的进项税金额是46017.7-1040.68=44977.02元。
2023 04/14 15:50
84785007 
2023 04/15 10:35
好的，非常感谢老师！
加菲猫老师 
2023 04/15 10:47
好的，没事哈，希望能给予评价哈！
84785007
2023 04/15 10:51
老师，还有个问题，我们账上有个20多万的长期待摊费用，现在不想用了，应该如何处理？
加菲猫老师
2023 04/15 11:22
这个长期待摊费用之前有每个月都摊销的吗？已经摊销了几年了？
84785007
2023 04/15 11:31
因为这个费用是虚的，之前会计做的，后来有时成本不够了，我也用，但是以前的时候汇算清缴的时候都调出来了，但是还有20多万挂在账上，我不想用，因为这个根本就没有票
加菲猫老师
2023 04/15 12:19
老师建议你还是要把这20万长期待摊费用调出来。
先把这个长期待摊费用一次性转入期间费用。然后等汇算清缴的时候再把这个20万调出来。
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