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老师，这是年度汇算清缴，麻烦问下这个地方根据什么科目的余额填列呢
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你好，科目余额表应付职工薪酬工资，这里填写的是发生额，第一列看贷方，第二列看借方。
2023 04/14 15:53
郭老师 
2023 04/14 15:54
汇算清缴，只要发件去，都可以填写进去。
84784980 
2023 04/14 15:56
老师，应付职工薪酬年末有余额，不用管？
郭老师
2023 04/14 15:57
你好，没有关系的，可以的。
84784980
2023 04/14 15:58
老师，那得补交不少税呢，还有别的法吧，再就是我以前报税都没填，有影响吧
郭老师
2023 04/14 15:58
你计提的和支付的不一样吗？只要汇算清缴之前支付出去都可以算税前扣除啊。
84784980
2023 04/14 15:59
不一样，差将近5万
84784980
2023 04/14 16:02
老师固定资产这个咋填
郭老师
2023 04/14 16:03
那你是多记题了吗？如果是的话，账载金额填写多计提的那个实际金额和税收金额是减去5万之后的。
84784980
2023 04/14 16:04
就是填成相同的球是吧老师
84784980
2023 04/14 16:04
相同的数
84784980
2023 04/14 16:04
老师是我多提了
郭老师
2023 04/14 16:06
你好，税收金额和实际金额是填写实际支付出去的，也就是不加上那个5万的。
84784980
2023 04/14 16:06
明白了老师，非常感谢
84784980
2023 04/14 16:07
老师还得麻烦你，那个固定资产咋填
郭老师
2023 04/14 16:07
固定资产折旧明细表吗？你有一次折旧的吗？
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