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老师补提2022年12月份工资和社保，然后发放2022年12月份工资这个账务处理这么做，能不能做到2023年4月份
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借以前年度损益调整，贷应付职工薪酬、工资、社保，这个是计提的
借利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整
可以做到四月份。
2023 04/14 15:54
84784955 
2023 04/14 15:55
我没有以前年度损益科目
郭老师 
2023 04/14 15:56
用利润分配未分配利润来代替。
84784955
2023 04/14 16:02
我都用利润分配-未分配利润可以代替吧，计提工资借：利润分配-未分配利润贷：应付职工薪酬-工资 计提社保 借：利润分配-未分配利润 贷：应付职工薪酬-社保
郭老师
2023 04/14 16:04
可以的，可以这么做的。
84784955
2023 04/14 16:12
那我2022年的报表和2023年第一季度的报表需要更正吗
郭老师
2023 04/14 16:14
你好，不需要修改的，都不用修改。
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