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老师这个有留低怎么做分录
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您好，你家这个是什么意思
2023 04/14 15:58
84785020 
2023 04/14 15:59
怎么做计提分录
东老师 
2023 04/14 15:59
这个可以参考一下的
84785020
2023 04/14 16:00
不是收到留低税退款，是我自己之前没有计提，补计提分录，也拍了照片，有进账和销项税额
东老师
2023 04/14 16:01
那你上期留抵税额做账了吗？平时增值税怎么结转的
84785020
2023 04/14 16:02
没有做呢
东老师
2023 04/14 16:02
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税
84785020
2023 04/14 16:04
这个分录就是我平时做的最后一步分录··那我补录下个月 就按照之前的做到这一步吗 也是一样的？借转出未交 贷进项 借销项 贷转出未交 借 转出未交 贷未交增值 对吗
东老师
2023 04/14 16:06
对，没错，就是这么做。
84785020
2023 04/14 16:06
老师，就是这一期做了留低，怎么做
东老师
2023 04/14 16:07
我平时留抵都不做账的，只是做结转的税额
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