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问题已解决
关于留底退税，税务局当做无票收入 这个怎么做分录呀
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你好，您意思是不想退税做无票收入是这样吗？
2023 04/14 16:08
84784972 
2023 04/14 16:15
是的
是的
是的
玲老师 
2023 04/14 16:17
借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税。
玲老师
2023 04/14 16:18
就是做这笔无票收入，然后抵扣进项留底就行了。
84784972
2023 04/14 16:20
贷什么 贷什么
玲老师
2023 04/14 16:25
你好 是交税分录还是什么
84784972
2023 04/14 16:28
对对对对对对对
玲老师
2023 04/14 16:33
你好 交税时，借应交税费未交增值税，贷银行
84784972
2023 04/14 16:52
那库存商品呢
84784972
2023 04/14 16:55
我有个问题 我这个是不留底得 我们税务局不让留底 让做无票收入 我就有点没弄明白咋做
玲老师
2023 04/14 16:59
就是你做了这个无票收入，就把你留底的进项税额抵扣了。
84784972
2023 04/14 17:04
对对就是这个意思
84784972
2023 04/14 17:07
我这个分录就按照您上面说的做吗
84784972
2023 04/14 17:08
而且您说的交税是什么意思呀
玲老师
2023 04/14 17:11
就是用留底的进项抵扣了，你无票收入的销项。
玲老师
2023 04/14 17:11
解决了，你不用留抵退税的问题。
84784972
2023 04/14 17:13
我们家是之前账户儿上有几万块钱，然后那个是，问留不留底，完了我们之前是说同意留底，然后说留底不行，完了税务局那老师就说不可以留底，然后你做无票儿，就想把这个做没，然后税务局老师要求我们做的无票儿，然后这个分录我就有点儿不大明白
84784972
2023 04/14 17:14
然后您说那个交税时候儿做这个路，我就有点儿没太懂了，那我们这个还需要交税吗
玲老师
2023 04/14 17:15
你做无票收入，无票收入的分录，我给你写了。然后。然后用这个抵税款，然后交税的分录，你让我写，我也写了。
然后你现在还哪不清楚？
玲老师
2023 04/14 17:16
你要是全部都抵扣了，那就没有交税这个分录，因为都抵扣了。
84784972
2023 04/14 17:16
那这笔留底我就需要做两个分录儿，就是上面您说的这两个分录儿，是这意思吗。
玲老师
2023 04/14 17:16
因为我是问你是让我写交税的分录吗？你说对要交税的分录我才给你写交税的。
要是全额用留底的底了，那就没有交税，这个分录直接就抵扣没有了，不用交税。
84784972
2023 04/14 17:52
那我要是我们公司有经营了 之后怎么做分录呀
玲老师
2023 04/14 17:55
就是这个无票收入是虚构的。等将来真有收入的时候，你就把这个无票收入红冲，然后再做正常的收入分录。这样不会多交税款。
84784972
2023 04/14 18:37
我们最近一直没有经营 我感觉都不能有经营了 这个要是注销账户会有啥影响吗
玲老师
2023 04/14 18:48
如果您单纯是为了销户没有收入，因为以后也不经营了。那我就不建议你做无票收入。就把这个留底的进项转出来就行了，因为注销。留底的进项不给退税。
玲老师
2023 04/14 18:48
比如说你还有存货，你就转到存货里。借库存商品贷进项税额转出。
84784972
2023 04/15 09:37
留底税额转出得怎么转？ 我们现在没注销，就是先这么放着，等到时候有经营的时候儿再操作，但是现在一时半会儿看情况没有经营。 只能您说我没有存货，如果有存货怎么转？
玲老师
2023 04/15 10:01
_没有存货，就像上面说的情况，做无票收入，把这个留底的进项抵扣了。
，要是有存货就转到存货里。这个是根据你的情况，我是根据你前面说要注销才让你转出来的。
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