00:10:00
问题已解决
老师请问下，我们公司是物业公司，去年客户已经把房租从去年的10月付到了今年的4月 ，但去年我们已经收了客户的钱，已经开票给对方，去年做的分录是：借应收账款 贷主营业务收入 应交税费。那么今年我的会计分录应该怎样做？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借应收账款负数
贷主营业务收入负数应交税费负数
借应收账款，贷主营业务收入应交税费。
2023 04/14 16:37
84784996 
2023 04/14 16:39
红冲去年的发票？做了正数的应收账款，那期末不是会显示客户还差我们的钱吗？
郭老师 
2023 04/14 16:42
不会的，你看一下，下面还有一个应收账款，一正数一负数不就是零了。
84784996
2023 04/14 16:43
那1月份确认的收入我应该怎样做？
郭老师
2023 04/14 16:45
借应收账款，贷主营业务收入应交税费。
84784996
2023 04/14 16:46
我的意思是去年半年的房租做在了一笔上，今年1-4月的房租要不要确认收入？
郭老师
2023 04/14 16:51
你好，需要的是不是让你红冲了一个，然后再做发票的啦，一正数一负数根本就不影响今年，实际还是在去年。
84784996
2023 04/14 16:54
那我可以不可以不做今年的1-4月的收入呢？
郭老师
2023 04/14 16:56
你好可以的，不用做的
84784996
2023 04/14 17:06
老师还请问下物业公司收入报印花税应该选什么税目？
郭老师
2023 04/14 17:10
物业收入不需要缴纳印花税的，物业管理不交。
84784996
2023 04/14 17:12
好的，谢谢！
郭老师
2023 04/14 17:15
不用客气，工作愉快。
阅读 100
描述你的问题，直接向老师提问
673
意见反馈
