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今年1月的资产负债表期末数不平，科目余额表也不平
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你好，那你看一下你的期初是平衡的吗？
2023 04/14 17:00
84785005 
2023 04/14 17:01
期初平的
郭老师 
2023 04/14 17:01
那本期发生额你看下不平吗？如果是的话，你里面有账务处理不对的。
84785005
2023 04/14 17:02
科目余额表期初和期末都不平，资产负债表期末不平
84785005
2023 04/14 17:02
科目余额表发生额是平的
郭老师
2023 04/14 17:05
你好，七初，你这个是根据什么来的？
郭老师
2023 04/14 17:05
里面的期初是你根据什么来填写的？
84785005
2023 04/14 17:08
我填了去年年末的余额表中的一部分数据
郭老师
2023 04/14 17:10
你好，你别填写一部分，你都应该填写，全部填写进去。
郭老师
2023 04/14 17:10
只有平衡了之后，你才能做下一步。
84785005
2023 04/14 17:12
我填好了，把去年的科目余额表年末余额都填了，现在科目余额表平衡了，但是资产负债表期末余额不平衡
郭老师
2023 04/14 17:12
你自己核对一下，你这个科目余额表的余额是不是资产负债表里面的余额。
84785005
2023 04/14 19:17
老师，我看了一下，是资产负债表中的未分配利润和所有者权益那里的期末数不平
郭老师
2023 04/14 19:19
所有者权益应该等于实收资本加上未分配利润加上资本公积加盈余公积。
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