老师您好，增值税小规模纳税人季度销售不超30万，开票1％，申报增值税时候减免的是3％的增值税，填写减免明细表2％不能通过，只能保存申报减免3％的，对吗_税务

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老师您好，增值税小规模纳税人季度销售不超30万，开票1％，申报增值税时候减免的是3％的增值税，填写减免明细表2％不能通过，只能保存申报减免3％的，对吗

84785045| 提问时间：2023 04/14 17:03

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玲老师

金牌答疑老师

职称：会计师

你好，是普通发票还是专用发票？

2023 04/14 17:05

84785045

2023 04/14 17:07

普票，这样申报的话，减免的增值税不一致，申报表上会多，怎么做账

玲老师

2023 04/14 17:13

小于30万都是普通发票，全额填写到第十行和应纳税额减免行，不用考虑带出来的税率对不对账上按1%做账就行？

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