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暂估成本，当时做借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估 后期来票怎么做分录
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暂估入库
借；主营业务成本
贷：应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借：应付账款-估价-供应商
主营业务成本（暂估差额）
应交税费-增值税-进项（一般纳税人）
贷：应付账款—结算户-供应商
2023 04/14 17:13
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贷：应付账款-暂估 今年来了票是费用票，我怎么去冲，分录怎么做
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24年收到23年的成本发票，怎么做账
23年做的暂估，当时做的分录是借，主营业务成本，贷，应付账款暂估
现在24年收到发票要冲抵暂估，这个分录怎么写？
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暂估的主营业务成本，能不能拿费用发票来冲这个暂估？
比如4月暂估：
借：主营业务成本 5
贷：应付账款-暂估 5
5月冲的时候
借：主营业务成本 -5
贷：应付账款-暂估 -5
借：管理费用 5
贷：应付账款-XX 5
399
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老师请问一下，我之前暂估成本，会计分录，借:主营业务成本，暂估成本，
贷:应付账款，暂估成本，
现在不暂估成本，转换成收入，老师这个分录怎么做。
69
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22年我们公司暂估成本（借主营业务成本 贷应付账款 暂估成本 ）185000，然后现在想用工资来冲暂估成本，分录怎么写啊？
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