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问题已解决
请问老师，为什么我开票软件上是1%的税率 申报增值税的时候是3%呢？我们是小规模纳税人
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啊，需要交税吗？不交税的话忽略就可以的，系统默认的就是3%。
2023 04/14 17:15
84784963 
2023 04/14 17:17
要缴税呢，我们开票金额是15万 但是实际收入有50万 也就是说未开票收入有35万 这35万也是打到公司账户的 没有开发票而已 请问这样我就只能按照实际营业收入来进行申报增值税申报表了吧？
郭老师 
2023 04/14 17:18
减免的2%在主表应纳税减征额还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额里面填写。
84784963
2023 04/14 17:20
这个金额我们自己填进去吗？
郭老师
2023 04/14 17:20
对的，是的，自己填写的。
84784963
2023 04/14 17:24
在哪里填呢？
郭老师
2023 04/14 17:26
减免的2%在主表应纳税减征额还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额里面填写。
84784963
2023 04/14 17:37
老师 我的申报收入比开票收入多 系统提示我看不懂
郭老师
2023 04/14 17:43
你好，你截图的那个表格不用填写的。
84784963
2023 04/14 17:44
不用填的话 会影响我后面那张报表填写的
84784963
2023 04/14 17:47
老师你看，你说那张不用填，结果就是这样的提示了 不让我申报成功了
郭老师
2023 04/14 17:49
你的税率开的是百分之几的？
84784963
2023 04/14 17:50
开票的时候有两张开成了免税，后面的都是1%的
郭老师
2023 04/14 17:51
那你这个含税销售额应该等于你主表第一行不含税的销售额*1.01
郭老师
2023 04/14 17:51
你算下看下一样嘛。
84784963
2023 04/14 17:56
那我问一下我色利润表上的本年累计数是含税销售额啊 那如果申报增值税的话 是不是要算成不含税的呀？
郭老师
2023 04/14 18:00
利润表里面的营业收入你包含着增值税吗？你不要包含着增值税。
郭老师
2023 04/14 18:00
你要按照不含税的金额来做。
84784963
2023 04/14 18:05
那我就要调整了账目了？所有的收入都按照3%还是1%来提增值税呢？
郭老师
2023 04/14 18:06
发票开的3%，按照3%来做，如果发票开的是1%，按照1%，如果是无票收入的话，按照1%换算。
84784963
2023 04/14 18:18
好的，那我可以1-3月一起调整吗？
郭老师
2023 04/14 18:18
可以的，可以这么做的。
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