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老师，下午好！季度申报企业所得税营业收入是填含税还是不含税？
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你好，这个是不含税的金额。
2023 04/14 17:55
84784951 
2023 04/14 18:00
小规模小微企业，季度申报增值税销售额,填写在免税销售额栏 是填写含税金额还是不含税金额?
郭老师 
2023 04/14 18:01
银行也是不含税的金额。
84784951
2023 04/14 18:02
季度申报增值税销售金额是填含税还是不含税?
郭老师
2023 04/14 18:03
填写的是不含税的销售额。
84784951
2023 04/14 18:12
老师，麻烦您帮我看一下，像这张发票的收入，应该填写哪个数呢？
郭老师
2023 04/14 18:13
你好
安这个4563.47写这个的。
84784951
2023 04/14 18:16
老师，您好！企业所得所营业收入和增值税销售额，都是填这个数是吗？
84784951
2023 04/14 18:17
老师，那营业成本也是按这个数来算是吗？
郭老师
2023 04/14 18:18
对的，是的营业成本，你看一下你账上做的成本，你是一般纳税人，按是小规模，小规模的话就是你的加税合计发票上的。
郭老师
2023 04/14 18:18
营业成本不一定等于这一个的，你应该有一部分利润的吧。
84784951
2023 04/14 18:20
就是按这个数的比例来算，对吗
郭老师
2023 04/14 18:20
你好哪一个比例的。
郭老师
2023 04/14 18:21
是一般纳税人还是小规模？
84784951
2023 04/14 18:24
小规模纳税人
郭老师
2023 04/14 18:26
小规模的话应该是价税合计，已购入的加税合计都属于成本。
84784951
2023 04/14 18:26
营业成本按这个数不含税收入的38%来算，应该可以吧
郭老师
2023 04/14 18:27
这个是你们自己做成本核算，自己决定就行，我们不清楚你们的成本。
84784951
2023 04/15 17:29
好的，谢谢老师
郭老师
2023 04/15 17:35
不用客气，工作愉快。
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