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老师，一般纳税人外贸公司，出口退税是向增值税那样每月初申报退上月的税，还是什么其他什么时间点操作？
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同学您好，时间点是一样这是一样的
2023 04/14 18:05
84784980 
2023 04/14 18:09
就是每月初勾选进项，申报退上个月的税？
易 老师 
2023 04/14 18:17
学员您好，是的，对的
84784980
2023 04/14 18:39
那如果是3月取的进项发票，4月报关，怎么操作？跨年了又怎么操作
易 老师
2023 04/14 18:49
同学您好，3月取的进项发票，4月报关，正常不超90天都可以，跨年也要注意这一点
84784980
2023 04/14 23:50
小企业会计准则，汇算清缴的时候要补税姐，是直接借：利润分配-未分配利润，贷：银行存款，吗？此时报表勾稽关系对不上，怎么处理？
易 老师
2023 04/14 23:56
同学您好，调整了报表是不可能保持勾稽关系的
84784980
2023 04/15 10:10
那是直接调报表年初数，还是反结账到去年 12 月份补计提所得税哪种更好一些
易 老师
2023 04/15 10:21
同学您好，只要可能的话，是反结账到去年 12 月份补计提
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