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老师，单位有小汽车2台，填年度汇算清缴时，是不是要填A105080的第5行？？
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你好，小轿车应该是生产经营用的工具器具。
2023 04/14 19:25
郭老师 
2023 04/14 19:26
你这个是用在运输上的吗？运输上的话可以选择你圈起来的。
84785026 
2023 04/14 19:26
不是运输。就是单位买车，平时出去办事时用。
郭老师
2023 04/14 19:30
那就是生产经营用的工具器具，它上面的那一行。
84785026
2023 04/14 19:31
第4列的“资产计税基础”是什么？数值和第1列相同吗？
郭老师
2023 04/14 19:34
这个都有发票的话是一样的。
84785026
2023 04/14 19:35
就是买车时开的发票上面的不含税金额，对吗？
郭老师
2023 04/14 19:36
但是你不是还有一个购置税缴纳了吗？如果缴纳了的话，加上购置税的。
84785026
2023 04/14 19:38
固定资产原值需要加上购置税吗？
郭老师
2023 04/14 19:38
对的，是的，是这么做的，你做固定资产的时候不是这个金额吗？
84785026
2023 04/14 19:39
是的。所以才认为第1列原值和第4列计税基础的金额应该一样。
郭老师
2023 04/14 19:39
是的是的，这两个是一样的。
84785026
2023 04/14 19:40
非常感谢。
郭老师
2023 04/14 19:45
不用客气，工作愉快。
84785026
2023 04/14 19:46
老师，再帮看下，我这样填对吗？尤其第8列和第3列数值应该一样吗？
郭老师
2023 04/14 19:48
对的，是的，是一样的。
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