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老师，22年的暂估成本，在汇算清缴前取到发票，账务处理需要怎么做
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同学您好，这种情况 ,不需要进行单独的账务处理的同学您好，票附到去年的费用凭证下就可以了
2023 04/14 21:11
84784959 
2023 04/14 21:12
收到的发票跟暂估数据不一样怎么做
易 老师 
2023 04/14 21:18
同学您好，一般是红字冲回原分录的，原科目负数表示的蓝字登记正确的就行
84784959
2023 04/14 21:20
老师，那个发票是三月份收到，分录也是做到三月嘛
易 老师
2023 04/14 21:23
同学您好，是的没错， 是这样的
84784959
2023 04/14 21:24
老师这个不是跨年了嘛，会计分录早怎么做
易 老师
2023 04/14 21:30
同学您好，您是用的小企业会计准则还是企业会计准则呢
84784959
2023 04/14 21:31
小i企业会计准则
易 老师
2023 04/14 21:35
同学您好，差额 用利润分配-未分配利润代替
84784959
2023 04/14 21:39
老师不好意思我没有明白，完整的会计分录怎么做
易 老师
2023 04/14 21:41
举例说明 ，如少记办公费10万，则借：其他应付款，贷：利润分配-未分配利润10
84784959
2023 04/14 21:43
老师是先冲销暂估，再做这个分录吗？如果是多记的，利润分配未分配利润就是在借方。
易 老师
2023 04/14 21:46
同学您好，是的没错， 是这样的
易 老师
2023 04/14 21:46
多记的，利润分配未分配利润就是在借方
84784959
2023 04/14 21:48
老师如果当年一季度的暂估，二季度才来的发票怎么做账处理
易 老师
2023 04/14 21:50
同学您好， 同学您好， 红字冲回原分录的，原科目负数表示的蓝字登记正确的就行
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