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做这种题，思路是怎样的，想看过程和解题的一些方法
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同学你好，做这样的题要一个一个分析，注意题目给的关键词，含税还是不含税，答题算税时候前面写上是进项还是销项，到最后的时候一目了然，才不会错
2023 04/14 21:55
84784974 
2023 04/14 22:05
我想看一下这道题写的一个过程
银银老师 
2023 04/14 22:51
1.销项税额=380*13%=49.4万元
2.销项税额=15*（1+10%）*13%=2.145万元
3.销项税额=（480+120）/(1+13%)*13%=69.03万元
4.销项税额=51.5.(1+3%)*3%=1.5万元
5.进项税额=6.5万元
6.进项税额=0
7.进项税额=2.6万元
8.进项税额=1.3万元
9，进项税额转出=2*13%=0.26万元
销项税额合计=49.4+2.145+69.03+1.5=122.075万元
进项税额=6.5+2.6+1.3-0.26=10.14万元
应交税费=122.075-10.14-3=108.935万元
84784974
2023 04/14 23:04
第四个销售自己使用过的固定资产不是按3%减2%来计算吗
银银老师
2023 04/14 23:16
题目没有明确说开的是专票还是普票，但是恢复不含税价一定是51.5/(1+3%)=50万元，那么税额=51.5-50=1.5万元
84784974
2023 04/15 11:09
第一项的销项为什么是以380算的
银银老师
2023 04/15 13:01
不好意思，第一个确认收入应该按照合同约定的时间确认收入，销项税额=380*75%*13%=37.05
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