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问题已解决
老师您好，我们公司小规模纳税人，销售眼镜商店，有总公司和分公司分公司，分公司增值税报表及财务报表已报完，总公司财务报表进行合并申报，总公司增值税并没有合并申报，现在季报提取财务报表的时候说我们这个企业所得税的收入与增值税收入不符，我是否应该填写？（不会报了）
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答同学你好，你们分公司是独立核算的吗
2023 04/14 23:21
84785039 
2023 04/14 23:23
分公司不是独立核算的，是合并到总公司，它提示的数据是总公司的增值税，我季报的收入是总公司加上分公司提取的财务报表的数据
84785039
2023 04/14 23:24
①我增值税是两个公司各报各的，
②财务报表是总公司加上分公司的报表，
③季报是提取总公司的财务报表，分公司季报不报，只报增值税及财务报表
康康1老师 
2023 04/14 23:27
l同学你好，那你的增值税也是需要合并申报的哦
84785039
2023 04/14 23:28
增值税为什么还要合并申报，不是自己报自己的吗？
84785039
2023 04/14 23:30
增值税有税控盘的自己报自己，你报多了不也不符吗？
84785039
2023 04/14 23:31
我四季度年末的时候，22年年就是分开报的财务报表合并在一起，年报还没报呢
84785039
2023 04/14 23:46
老师正常非独立核算的，是合并核算，不是只是所得税在一起合并吗？增值税分开报
康康1老师
2023 04/14 23:47
同学你好，老师的意思是说，你季报的时候，收入分公司的收入也要加上！就是总、分公司的合计数！
84785039
2023 04/14 23:56
对老师说的对，我是按老师那么做的，总分公司合在一起，我总公司的收入是7万，（我正常分公司是8万），系统提示与季报所得税的收入15万不符
84785039
2023 04/14 23:57
系统提示季报当中的所得税收入15万与总公司申报增值税7万不符
84785039
2023 04/14 23:58
我就糊涂了，增值税总公司的报表是否含着分公司的增值税的数据
康康1老师
2023 04/15 00:04
同学，就是你图片上的提示是不是？那个你点确认就行了！他那个是风控提示，你核对数据，据实填写就行！增值税他只取了你这边的数
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