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问题已解决
老师帮我看看是哪里出了问题？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答看一下你的主营业务收入和转出未交增值税的明细账，是不是记账科目串了
2023 04/15 09:00
84784965 
2023 04/15 09:07
收入：借应收账款借预收账款 贷主营业务收入 应交税费增值税销项税额 转出 借应交税费增值税 贷应交税费转出未交 借未交税费 贷 应交税费 未交增值税 老师这两个凭证我就是这么做得 结账显示说是损益类有余额 而且利润表上没数据有一个还是增值税金额到收入上去了
陈艳平 
2023 04/15 09:11
结转损益的凭证做了吧，你的主营业务收入这个月明细账发我看一下，
84784965
2023 04/15 09:14
明细账月升了个增值税金额
84784965
2023 04/15 09:21
是不是结转收入做错了，应该结转不含税收入
陈艳平
2023 04/15 09:28
是的，结转损益金额错了
陈艳平
2023 04/15 09:29
结转损益是把各个损益科目余额结转为零，全部转入本年利润科目哈
84784965
2023 04/15 09:40
老师我都结转了啊他还提示我损益类有余额
陈艳平
2023 04/15 09:44
现在就看你的科目余额表，损益类科目哪个期末有余额，去修改损益结转凭证
84784965
2023 04/15 09:47
老师有个所得税借应交税费-企业所得税贷所得税费用是不是还的做一个
陈艳平
2023 04/15 09:49
借方是应交所得税 贷方应该是银行 现金 这是缴纳所得税， 当期有利润需要计提所得税费用是 借 所得税费用 贷 应交
陈艳平
2023 04/15 09:49
没有利润不用计提
84784965
2023 04/15 09:52
老师为什么结账以后利润表是空的
陈艳平
2023 04/15 09:56
就那收入明细账吧，这个月的你发我看一下
84784965
2023 04/15 10:00
是收入明细账。
84784965
2023 04/15 10:02
老师这个就是3月的
陈艳平
2023 04/15 10:05
你点报表重新计算一下试试
84784965
2023 04/15 10:07
老师还是没有啊。
陈艳平
2023 04/15 10:13
不应该啊。你这个财务软件不是新的吧。 起码主营业务收入应该能出来才对。 你在利润表上，鼠标放主营业务收入，看一下这个单元格设置的取数公式
陈艳平
2023 04/15 10:14
或者你先退出软件，重新进入，在把报表重算一下
84784965
2023 04/15 10:22
老师我问了一下他说需要点里面的结转损益但是我点以后他有提示我损益类无余额
陈艳平
2023 04/15 10:31
哦，我明白了，你的损益结转凭证是点结转损益，系统给你生成
陈艳平
2023 04/15 10:31
你把你手工做的凭证删除
84784965
2023 04/15 10:34
就是把所有的结转凭证都删除吗
陈艳平
2023 04/15 10:36
结转损益的凭证，业务凭证不动哈
陈艳平
2023 04/15 10:37
借方或者贷方是本年利润的
84784965
2023 04/15 10:46
好了谢谢您太好了
陈艳平
2023 04/15 10:47
不客气啦，加油加油
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