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问题已解决
老师您好，一般纳税人公司，2月开具红冲发票税额为-100元。需要做一笔结转分录借应交税费-应交增值税-转出未交增值税100 贷：应交税费-应交增值税-销项税额100 吗？
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不是这样做的，是原销售分录红冲
2023 04/15 08:43
84785035 
2023 04/15 09:00
是的，就是原销售冲红后，我需要做一笔结转分录吗？
家权老师 
2023 04/15 09:07
不需要再做结转分录
84785035
2023 04/15 09:17
那次月如果开票税费是102元，就需要结转2元就可以了吗？
84785035
2023 04/15 09:19
在第一个问题的基础上，如果次月开票税费是102元，然后认证进项票是10元，需要做结转分录吗？
家权老师
2023 04/15 09:34
直接原销售分录红冲，以后开票正常做账就是了
84785035
2023 04/15 09:44
就是正常开票做账，就针对这种情况，我需要做结转税费分录吗？
家权老师
2023 04/15 09:53
按正常的结转增值税，没有什么不同哈
84785035
2023 04/15 10:09
好的，谢谢老师
家权老师
2023 04/15 10:15
不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！
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