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问题已解决
老师：麻烦帮我看看我们门店与总公司的往来，我也是做了对不上，麻烦老师帮我看看
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答您好，总公司的贷方225和215您这边没有记账。
2023 04/15 10:29
84785026 
2023 04/15 10:40
之前这个奖励是计入店经理应付职工薪酬的，这两笔我应该借：应收账款440 贷：应付职工薪酬（225+215）
Jack老师 
2023 04/15 10:44
您好，您这边借方数和总公司贷方数对上就可以了。
84785026
2023 04/15 10:54
我们是内账，我这个月已经给公司体交了报表了，可以更好吗？
84785026
2023 04/15 11:01
凭证改成这样吗？
Jack老师
2023 04/15 11:04
您好，凭证具体怎么做就要看您是什么业务了，根据具体业务来做账。
84785026
2023 04/15 11:04
科目余额和对方的对上了
Jack老师
2023 04/15 11:05
您好，这样做凭证往来是没问题的。
84785026
2023 04/15 11:08
我这个报表已经交了，下个月再把这补做上去可以吗？
Jack老师
2023 04/15 12:11
您好，可以下个月再补的。
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