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老师你好，拿到新建企业帐，先做银行回单凭证，还是现做收入和费用凭证？
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您好，这个没有影响的
2023 04/15 11:42
84785031 
2023 04/15 11:43
如果是甲方代发建筑劳务公司的工资，没有任何回单，可以做账吗？
小林老师 
2023 04/15 11:44
那如何证明对方代发了？
84785031
2023 04/15 11:45
工人都收到款了，如果用工资表可以替代吗？
小林老师
2023 04/15 11:48
您好，那您需要付款方支付的证据
84785031
2023 04/15 11:52
如果是工人收款凭证也可以吗
小林老师
2023 04/15 12:01
您好，要付款方支付资料最好
84785031
2023 04/15 12:03
谢谢老师，那凭证应该怎么写啊？
小林老师
2023 04/15 12:19
您好，借应付职工薪酬贷应收账款
84785031
2023 04/15 12:47
谢谢老师，那这个也需要计提吗？如果计提，分录应该写在这之前还是之后啊
小林老师
2023 04/15 12:50
什么意思？哪个计提？
84785031
2023 04/15 12:52
就是说，工资是甲方代发的，那劳务公司的工人工资是不是要计提呢，还是说？有些搞不懂了
小林老师
2023 04/15 12:53
还是需要计提的，权责发生制
84785031
2023 04/15 12:55
那如果从劳务公司开票给甲方开始到代发工资结束及计提，所涉及的几个分录都怎么写啊，麻烦老师能告知一下，谢谢！！
小林老师
2023 04/15 12:58
计提收入和支出，借主营业务成本，贷应付账款，借应收账款，贷主营业务收入，应交税费应交增值税
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