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问题已解决
是的 勾稽关系不对老师
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您好，您的具体 问题/情况 是什么，有截图吗？
2023 04/15 12:08
84784981 
2023 04/15 12:10
今年期初未分配利润为3039.9 第一季度净利润为17500，去年未计提的分红金额为22500，我正确的应该是期末未分配利润20539.9但是我的资产负债表里面是-1960.1=17500+3039.9-22500
84784981
2023 04/15 12:14
就是这个
易 老师 
2023 04/15 12:26
本期没做调整，看下期初是否正确，一般真没做处理的话，可能其初就不平；期初逻辑正确，反推是本期问题，一般是本期没有结转损益
84784981
2023 04/15 12:32
期初是平的 是去年的分红没做 今年直接发放的借利润分配-未分配利润 贷银行存款
易 老师
2023 04/15 12:41
这也是会影响勾稽关系的
84784981
2023 04/15 12:42
那我应该怎么调整
易 老师
2023 04/15 12:50
正常业务不需要调整
84784981
2023 04/15 12:54
但是我结账 系统一直提示勾稽关系不正确
易 老师
2023 04/15 12:57
是指不调整，不分配的情况下，有这个等式关系
84784981
2023 04/15 12:58
那我是不用管吗 就按照正常的结账吗
易 老师
2023 04/15 13:31
是的没错， 是这样的
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