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问题已解决
老师，增值税和企业所得税已缴税款但还在申报期内，可以更正吗？只改一个数，差0.01，不影响税款，直接在电子税务局可以点更正申报吗？
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你好 可以网上做一次更正
一般如果这次使用后再更正就要去大厅了
2023 04/15 13:14
84785017 
2023 04/15 13:19
我入账的收入是含税收入，我自己算成不含税收入保留两位小数填了增值税，算出来交的增值税又去账里计提的，后来结了账发现收入账上和税务系统差0.01，怎么弄？
84785017
2023 04/15 13:19
我增值税申报表和企业所得税申报表的收入填成一样的了，财务报表利润表按账上填的
来来老师 
2023 04/15 13:22
那税局那是多交了 还是少交了
一般税局多交了 实务中你可以把这差异计入管理费用或是营业外支出等
一般是按税局的数据来
这个差异一分钱 一般税局那不会太计较的
84785017
2023 04/15 13:24
税额没有影响，就是主营业务收入差的0.01
来来老师
2023 04/15 13:26
那税局那要是少1分还是多一分呢？
84785017
2023 04/15 13:29
税额没有变化，只是收入和账上差的0.01
84785017
2023 04/15 13:29
就是算不含税收入四舍五入的原因
84785017
2023 04/15 13:30
如果我把申报表的收入增加0.01税款还是没有变化的
84785017
2023 04/15 13:31
我是就想把账上的和增值税申报表，企业所得税税申报表，利润表申报表中的收入都弄成一致的
来来老师
2023 04/15 13:32
那你这些收入是开票收入的话
正规是更正下
要是你是不开票收入
你可以试下分开确认收入（比如原来5万 分成3万一笔 2万一笔 这个是例子 实际是否可以拆分 看实际情况）
这样四舍五入就可能是税局申报一致了
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