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老师你好，想请问下就算完成去年所得税汇算清缴，今年一季度还是得先交所得税，到做今年所得税汇算清缴时才能弥补亏损嘛？不能一季度申报时不能带出去年亏损数据？
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你好，第二季度开始就可以弥补亏损的，第一季度很有可能你没有做汇算清缴，或者是你当地规定在汇算清缴期间内不允许弥补亏损。
2023 04/15 13:59
84784995 
2023 04/15 14:04
第一季度就得交所得税，第二季度盈利补亏损？那第一季度的交了只能明年退税呀
郭老师 
2023 04/15 14:08
对的，是的，能不退的最好是不退，你看下你当地退税严格吧，有些要求查账才能退。
84784995
2023 04/15 14:13
我以前待的是上市公司 没退过
84784995
2023 04/15 14:14
现在是个私人企业，想合理避税
郭老师
2023 04/15 14:20
好，那你就现在先暂估一个费用。
84784995
2023 04/15 14:24
老师，怎么暂估费用呢？麻烦老师指教
郭老师
2023 04/15 14:24
借管理费用
贷其他应付款。
84784995
2023 04/15 14:38
额，那老师没有发票也可以这样做么
郭老师
2023 04/15 14:43
可以的，没有发票可以这么做，你第二季度开始你再把它红冲。
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