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@玲竹老师，老师季度超过30万或开了专票，什么情况下填写减税，免税分别怎么填写报税表，怎么做账的老师
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您好
请问专票开的多少税率
2023 04/15 14:17
84785016 
2023 04/15 14:30
专票含税3万是3个点，1万含税1个点老师
bamboo老师 
2023 04/15 14:37
减免税明细表 填普通发票跟1万含税1个点 的不含税金额*2% 本期发生额 本期应抵减税额 本期实际抵减额栏次
然后填主表18栏 应纳税额减征额栏次
专票不含税金额填主表第一栏 普通发票填第三栏 第三栏跟第二栏合计填第一栏
84785016
2023 04/15 15:29
1老师10000元专票1个点/1.01*0.02＝198.02填在减免表本期发生额，本期应抵减税额，本期实际抵减税额吗2主表上18栏填写198.02，第一栏填写9900.99吗
84785016
2023 04/15 15:32
普通发票指的是哪些是，没看明白老师说的，专票3万含税3个点是怎么填写的
bamboo老师
2023 04/15 15:38
10000元专票1个点/1.01*0.02＝198.02填在减免表本期发生额，本期应抵减税额，本期实际抵减税额2主表上18栏填写198.02，第一栏 第二栏填写9900.99
84785016
2023 04/15 15:38
还是说上面回答的1中不管开专票1个点3个点都是应征增值税3%里面的第一栏，如果开专票1万含税1个点填写第③栏其他增值税发票不含税销售额9900.99，开专票3万含税3个点要在第②栏填写增值税专用发票不含税销售额29126.21吗，综上第①栏＝第②栏+第③栏两个专票不含税金额加起来吗
bamboo老师
2023 04/15 16:01
1中不管开专票1个点3个点都是应征增值税3%里面的第二栏 代开增值税发票
开专票1万含税1个点填写第一栏跟第二栏啊 都填一起 不管是几个点的
84785016
2023 04/15 22:43
1是专票不管1个点3都是填写第一栏第二栏吗，需要怎么填写减免表？2第三栏其他增值税发票指的开具机动车发票还是？怎么填写老师
84785016
2023 04/15 22:46
3季度超过的30，比如不含税31万要填第十二栏吗其他免税销售额31万？要填写免税项目吗怎么填写的老师
bamboo老师
2023 04/15 23:07
专票不管1个点3都是填写第一栏第二栏
一个点的不含税销售额*2%填减免税明细表
第三栏其他增值税发票指的开增值税普通发票
84785016
2023 04/16 00:15
1老师3个点的不用填减免表吗2免税销售额一般指的是普票吗，跟第三栏其他增值税发票是填开的普票有什么不同吗老师
bamboo老师
2023 04/16 07:07
3个点的不用填减免表
免税销售额一般指的是普票跟不开票收入
跟第三栏其他增值税发票是填开的普票不同是看是否截图销售额超过30万
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