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老师请问下应付职工薪酬和实际未付的对不上怎么调
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你好
看余额多了还是少了
2023 04/15 14:46
84784954 
2023 04/15 14:49
多了老师，实际没有这么多没付只有30多万没付
郭老师 
2023 04/15 14:52
借应付职工薪酬工资、借管理费用工资负数。
84784954
2023 04/15 14:53
老师因为我们是每月申报员工工资，不是这个月发上个月的工资，是按季发也有按年的发所以应付职工薪酬上余额这么大
郭老师
2023 04/15 14:55
那你得看一下你们单位一共欠了人家多少工资了，不管是按年发放，还是按季度，还是按半年的。
84784954
2023 04/15 14:58
老师我看了下2023-1-3就只欠30多万
中间20多万我做的是利润 分配未分配利润 贷应付职工 薪酬我们用的是小企业会计准则这样行吗
郭老师
2023 04/15 15:01
哦，你是跨年补计提的吗？如果是的话可以。
84784954
2023 04/15 15:09
我现在就是把应付职工 薪酬调到和实际未付的一样
郭老师
2023 04/15 15:13
可以的，可以这么做的，你这个是以前年度少集体的吗
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